Faktúra č. 331/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Marcinek Univerzal, s. r. o.
- IČO: 36507377
- Adresa: Strojárska 102, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 331/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.07.2025
- Celková hodnota: 357,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 080/25
- Dátum zverejnenia: 30.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080/25 | Objednávame si u Vás: - sáčky mikrotenové...16 ks, - škrabka Expert priečna...1 ks, - fólia potravinová do orezávača..3 ks, - naberačka 0,1 l/8 cm...1 ks, - lyžica Presto...1 ks, - metla drevená+násada...1 ks, - miska Ebro...36 ks, - šálka+podšálka 2 ks.. | CSS Dúbrava | 00695467 | Marcinek Univerzal, s. r. o. | 36507377 | 0,00 € | 15.07.2025 | 16.07.2025 | Objednávka |