Faktúra č. 323/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Východoslovenská vodárenska spoločnosť
- IČO: 36570460
- Adresa: Komenského 50, 042 48 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 323/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.07.2025
- Celková hodnota: 668,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 076/25
- Dátum zverejnenia: 30.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076/25 | Objednávame si u Vás: - vývoz obsahu žúmp z CSS Dúbrava v celkovej hodnote 668,37 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť | 36570460 | 0,00 € | 09.07.2025 | 15.07.2025 | Objednávka |