Faktúra č. 321/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Cimbák - CIMBAK
- IČO: 10674390
- Adresa: Jesenského 1648/12, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 321/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.07.2025
- Celková hodnota: 124,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 077/25
- Dátum zverejnenia: 25.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077/25 | Objednávame si u Vás: - linoleum 19,2 m x 6,50 /z úkonov strav.prevádzky/ v celkovej hodnote 124,80 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Pavol Cimbák - CIMBAK | 10674390 | 0,00 € | 10.07.2025 | 12.07.2025 | Objednávka |