Faktúra č. 319/20
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Anna Plišková Andrea
- IČO: 37002864
- Adresa: Centrum 2746, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 319/20
- Popis fakturovaného plnenia: nákup ochr. pracovných odevov a obuvi
- Dátum doručenia: 23.06.2020
- Celková hodnota: 138,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 83/20
- Dátum zverejnenia: 07.07.2020
- Poznámka: