Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 317/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.06.2023
- Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26/2019
- Dátum zverejnenia: 23.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 326/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
147,74 € |
13.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť