Faktúra č. 311/20
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 311/20
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskeho materiálu
- Dátum doručenia: 19.06.2020
- Celková hodnota: 52,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 082/20
- Dátum zverejnenia: 30.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082/20 | Objednávame si u Vás: - mapa odkladacia...15 ks, - páska lepiaca...6 ks, - korektor...3 ks, - zvýrazňovač...4 ks, - obálka C6...100 ks, - výdavkový doklad...5 ks, - dovolenka...5 ks, - objednávaka...5 ks, - obálka C4...50 ks, - obálka C5...50 ks, - zošit | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 19.06.2020 | 27.06.2020 | Objednávka |