Faktúra č. 311/20

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 311/20
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskeho materiálu
  • Dátum doručenia: 19.06.2020
  • Celková hodnota: 52,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 082/20
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
082/20 Objednávame si u Vás: - mapa odkladacia...15 ks, - páska lepiaca...6 ks, - korektor...3 ks, - zvýrazňovač...4 ks, - obálka C6...100 ks, - výdavkový doklad...5 ks, - dovolenka...5 ks, - objednávaka...5 ks, - obálka C4...50 ks, - obálka C5...50 ks, - zošit CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 0,00 € 19.06.2020 27.06.2020 Objednávka
Tlačiť