Faktúra č. 307/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 307/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.07.2025
- Celková hodnota: 147,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 073/25
- Dátum zverejnenia: 15.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073/25 | Objednávame si u Vás: - obálka C4...80 ks, - poduška Colop...3 ks, - spony do spin.strojčeka...3 ks, - závesný štítok...100 ks, - fólia prestige A4...20 ks, - batérie tuškove...70 ks, - doklad príjmový...5 ks, - doklad výdavkový...5 ks, - euroobal.. | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 03.07.2025 | 04.07.2025 | Objednávka |