Faktúra č. 305/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Zuščák
- IČO: 37006631
- Adresa: Kpt. Nálepku 98/33, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 305/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.06.2024
- Celková hodnota: 27,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 083/24
- Dátum zverejnenia: 13.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083/24 | Objednávame si u Vás: - vyrovnávacia nádržka...1 ks, - gumová hadica sús.chladenia...1 ks /do mot.vozidla SV 279 AO/ v celkovej hodnote 27,60 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Jozef Zuščák | 37006631 | 0,00 € | 12.06.2024 | 14.06.2024 | Objednávka |