Faktúra č. 300/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Martin Kuzma, voda-kovo
- IČO: 34833625
- Adresa: Bernolákova 2, 073 01 Sobrance
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 300/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.06.2022
- Celková hodnota: 165,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 068/22
- Dátum zverejnenia: 30.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068/22 | Objednávame si u Vás: - prechod DGK 20x1/2 2 ks - spojka závit.priama 1/2 mosadz 2 ks - elektrický ohrievač FAIS 100 L 1 ks v hodnote : 165,38 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Martin Kuzma, voda-kovo | 34833625 | 0,00 € | 10.06.2022 | 15.06.2022 | Objednávka | |||||
| 282/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | 428,89 € | 08.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra |