Faktúra č. 295/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: VOZAKO s.r.o
- IČO: 52073025
- Adresa: Kukučínova 2045/6, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 295/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.06.2025
- Celková hodnota: 42,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 066/25
- Dátum zverejnenia: 15.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066/25 | Objednávame si u Vás: - sieťkový tvárový štít...3 ks, - priechodka...6 ks, - zapaľovacia sviečka...1 ks v hodnote: 42,18 eur v celkovej hodnote 42,18 € | CSS Dúbrava | 00695467 | VOZAKO s.r.o | 52073025 | 0,00 € | 16.06.2025 | 17.06.2025 | Objednávka |