Faktúra č. 293/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 293/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.06.2022
- Celková hodnota: 756,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 067/22
- Dátum zverejnenia: 22.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067/22 | Objednávame si u Vás: -indulona...25 ks, -toaletný papier...110 ks, -mydlo toaletné...15 ks, -prachovka...15 ks, -handra...15 ks, -prášok na pranie...81 kg, -odfarbovač...30 ks, -solvina...6 ks, -utierka Allstar...20 ks, -sáčky do koša...15 ks, -škrob...2 | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 0,00 € | 09.06.2022 | 21.06.2022 | Objednávka |