Faktúra č. 273/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Zuščák
- IČO: 37006631
- Adresa: Kpt. Nálepku 98/33, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 273/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.06.2022
- Celková hodnota: 25,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 054/22
- Dátum zverejnenia: 17.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054/22 | Objednávame si u Vás výmenu pneumatík( pneu služby) vozidlo SV- 967 AZ v hodnote 25,62 €. | CSS Dúbrava | 00695467 | Jozef Zuščák | 37006631 | 0,00 € | 20.05.2022 | 21.05.2022 | Objednávka | |||||
| 256/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 98,76 € | 25.05.2022 | 30.06.2022 | Faktúra |