Faktúra č. 259/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Eva Júnová VIOLA
- IČO: 37936883
- Adresa: Ubľa 119, 067 73 Ubľa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 259/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.05.2021
- Celková hodnota: 170,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 059/21
- Dátum zverejnenia: 16.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059/21 | Objednávame si u Vás: - tlakomer Microlife...2 ks, - delička liekov...3 ks - rukavice...10 ks, - obväz elastický fixačný 12cmx4m...40 bal., - obväz elastický fixačný 8cmx4m...40 bal., - idealtex elastický 10cmx5m...2 ks, - idealtex elastický 8cmx5m...2 ks | CSS Dúbrava | 00695467 | Eva Júnová VIOLA | 37936883 | 0,00 € | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Objednávka | |||||
| 241/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 230,28 € | 17.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra |