Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 257/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.06.2026
- Celková hodnota: 266,17 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 21/17
- Dátum zverejnenia: 25.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 222/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
673,35 € |
28.05.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť