Faktúra č. 249/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: SAVKY Stakčín, s.r.o.
- IČO: 55484832
- Adresa: Záhradná 720/18, 067 61 Stakčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 249/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.06.2025
- Celková hodnota: 61,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 061/25
- Dátum zverejnenia: 26.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061/25 | Objednávame si u Vás: - rezný kotúč...20 ks, - elektródy ER 2,0...20 ks, - sada torx kľúčov...9 ks, - sada zavitnikov...20 ks, - sprchovacia minisúprava...1 ks, - kartuša 35...1 ks v celkovej hodnote 61,20 € | CSS Dúbrava | 00695467 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 0,00 € | 23.05.2025 | 27.05.2025 | Objednávka |