Faktúra č. 249/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: APOTHEKA Stakčín s.r.o.
- IČO: 51172933
- Adresa: Nad Cirochou 2308/4, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 249/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.05.2024
- Celková hodnota: 1 999,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 070/24
- Dátum zverejnenia: 25.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070/24 | Objednávame si u Vás: -ichtoxyl tuba...4 ks, -heparoid tuba...12 ks, -olynth HA...16 ks, -solmucol...8 ks, -kaloba liek...4 ks, -fenistil gel...8 ks, -betadine dezinf...8 ks, -panthenol sprey...8 ks, -dr.Muller Panthenol HA...8 ks, -gutalax...8 ks, -stopt | CSS Dúbrava | 00695467 | APOTHEKA Stakčín s.r.o. | 51172933 | 0,00 € | 21.05.2024 | 31.05.2024 | Objednávka | |||||
| 238/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 173,17 € | 22.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra |