Faktúra č. 249/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Marcinek Univerzal, s. r. o.
- IČO: 36507377
- Adresa: Strojárska 102, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 249/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.05.2022
- Celková hodnota: 701,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 053/22
- Dátum zverejnenia: 17.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053/22 | Objednávame si u Vás: - maslovačka...2 ks, - nôž...4 ks, - lyžica dierovaná...1 ks, - naberačka na špagety...1 ks, - vidlička hotelová...78 ks, - nôž hotelový...78 ks, - lyžica hotelová...78 ks, - lyžička kávová...78 ks, - tanier hlboký...78 ks, - tanier | CSS Dúbrava | 00695467 | Marcinek Univerzal, s. r. o. | 36507377 | 0,00 € | 19.05.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
| 236/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 47,36 € | 16.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra |