Faktúra č. 242/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: VOZAKO s.r.o
- IČO: 52073025
- Adresa: Kukučínova 2045/6, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 242/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.05.2025
- Celková hodnota: 235,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 058/25
- Dátum zverejnenia: 26.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058/25 | Objednávame si u Vás: - el. pílka Scheppach HS 100 S...1 ks, - el. hoblík Hecht 1790...1 ks, - olej 2-kontaktný...1 ks v celkovej hodnote 235,98 € | CSS Dúbrava | 00695467 | VOZAKO s.r.o | 52073025 | 0,00 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Objednávka | |||||
| 234/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 150,26 € | 27.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra |