Faktúra č. 241/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Verejnoprospešné služby
- IČO: 43904157
- Adresa: Budovateľska 2202, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 241/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.05.2025
- Celková hodnota: 1 482,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 004/25
- Dátum zverejnenia: 26.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004/25 | Objednávame si u Vás vývoz odpadu VKK na rok 2025 | CSS Dúbrava | 00695467 | Verejnoprospešné služby | 43904157 | 0,00 € | 13.01.2025 | 28.01.2025 | Objednávka |