Faktúra č. 237/20
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Peter Vološin
- IČO: 47882247
- Adresa: Komenského 2776/23, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 237/20
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu a servisné práce /píla,kosačky/
- Dátum doručenia: 13.05.2020
- Celková hodnota: 82,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26,46/20
- Dátum zverejnenia: 23.05.2020
- Poznámka: