Faktúra č. 235/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 235/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.05.2022
- Celková hodnota: 102,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 050/22
- Dátum zverejnenia: 19.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050/22 | Objednávame si u Vás: - záznam o prevádzke vozidla...2 ks, - žiadosť o pracovné voľno...5 ks, - kniha dochádzky...10 ks, - kniha obchodná...3 ks, - list dodací...10 ks, - obálka C5...75 ks, - objednávka...5 ks, - dovolenka...5 ks, - žiadanka na prepravu.. | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Objednávka | |||||
| 224/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 128,70 € | 06.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra |