Faktúra č. 233/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: prev. Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 233/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.05.2024
- Celková hodnota: 155,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 069/24
- Dátum zverejnenia: 15.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069/24 | Objednávame si u Vás: - toner Xerox 3025...1 ks, - klávesnica Genius...1 ks - montážne a inštalačné práce...1 ks v celkovej hodnote 155,90 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 20.05.2024 | 22.05.2024 | Objednávka |