Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 232/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.05.2021
- Celková hodnota: 1 494,31 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100308010
- Dátum zverejnenia: 25.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť