Faktúra č. 231/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 231/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.05.2022
- Celková hodnota: 333,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/2019
- Dátum zverejnenia: 12.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť