Faktúra č. 229/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Michal Darjanin
- IČO: 34566937
- Adresa: 299, 067 73 Ubľa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 229/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.05.2021
- Celková hodnota: 1 886,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 044/21
- Dátum zverejnenia: 21.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044/21 | Objednávame si u Vás: - reh.sandále biele...4 ks z výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v celkovej hodnote 64,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | ARNIKA Plus | 51311470 | 0,00 € | 13.04.2021 | 14.04.2021 | Objednávka |