Faktúra č. 223/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 223/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.05.2025
- Celková hodnota: 1 808,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 052/25
- Dátum zverejnenia: 29.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052/25 | Objednávame si u Vás: - krystal na umývanie riadu 5 l...6 ks, - papierové utierky...4 ks v celkovej hodnote 188,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 0,00 € | 05.05.2025 | 06.05.2025 | Objednávka |