Faktúra č. 223/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: ELITOM s. r. o.
- IČO: 45894469
- Adresa: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 223/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.05.2024
- Celková hodnota: 142,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 064/24
- Dátum zverejnenia: 31.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064/24 | Objednávame si u Vás: - toner Canon CRG-069...2 ks /z ošetrovateľských výkonov/ v celkovej hodnote 142,50 € | CSS Dúbrava | 00695467 | ELITOM s. r. o. | 45894469 | 0,00 € | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Objednávka | |||||
| 212/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | 698,99 € | 07.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra |