Faktúra č. 220/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: IRESOFT SK s. r. o.
- IČO: 55806538
- Adresa: Sládkovičova 861/2, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 220/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.05.2025
- Celková hodnota: 1 635,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2024
- Identifikácia objednávky: 056/25
- Dátum zverejnenia: 28.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2024 | Sublicenčná zmluva IS CYGNUS+ Zmluva o spolupráci pri ochrane os.údajov a o spracúvaní os.údajov | CSS Dúbrava | 00695467 | IRESOFT SK s.r.o | 55806538 | Iné | 0,00 € | 30.08.2024 | 01.09.2024 | 31.08.2025 | 02.09.2024 | Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 056/25 | Objednávame si u Vás: - čipový prívesok...60 ks, - terminál DSi 501...1 ks v celkovej hodnote 1 635,90 € | CSS Dúbrava | 00695467 | IRESOFT SK s. r. o. | 55806538 | 0,00 € | 12.05.2025 | 26.05.2025 | Objednávka |