Faktúra č. 219/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: JANÁK s.r.o
- IČO: 36482501
- Adresa: Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 219/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.05.2024
- Celková hodnota: 40,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 045/24
- Dátum zverejnenia: 18.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045/24 | Objednávame si u Vás: - LED žiarovky 14W...3 ks, - svietidlo LED 12W...1 ks, - svietidlo LED reflektor 30W+senzor...1 ks v celkovej hodnote 40,34 € | CSS Dúbrava | 00695467 | JANÁK s.r.o | 36482501 | 0,00 € | 08.04.2024 | 10.04.2024 | Objednávka |