Faktúra č. 218/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 218/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.05.2024
- Celková hodnota: 30,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 062/24
- Dátum zverejnenia: 29.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062/24 | Objednávame si u Vás : - Obálka C4 ...........50 ks - Korektor .............5 ks - Zošit ................5 ks - batéria GP ...........5 ks - batéria panasonic ...30 ks v hodnote: 30,81 €. | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 07.05.2024 | 11.05.2024 | Objednávka |