Faktúra č. 217/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 217/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.05.2024
- Celková hodnota: 1 321,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7/2024
- Identifikácia objednávky: 061/24
- Dátum zverejnenia: 18.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2024 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | Iné | 7 416,50 € | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29.12.2023 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 061/24 | Objednávame si u Vás: -indulona...25 ks, -toaletný papier...110 ks, -mydlo toaletné...20 ks, -prachovka...20 ks, -handra tkaná...20 ks, -prášok na pranie...100 kg, -solvina...6 ks, -utierka Allstar...25 ks, -krezosan...30 ks, -rukavice gumenné...35 ks, -č | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 0,00 € | 06.05.2024 | 15.05.2024 | Objednávka |