Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 215/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.05.2026
- Celková hodnota: 142,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 252/26
- Dátum zverejnenia: 16.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 177/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
522,29 € |
05.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť