Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 213/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.05.2024
- Celková hodnota: 11,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 24/23
- Dátum zverejnenia: 18.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť