Faktúra č. 212/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: ARETIS s. r. o.
- IČO: 55865411
- Adresa: Perličková 12490/17, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 212/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.05.2025
- Celková hodnota: 153,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 054/25
- Dátum zverejnenia: 21.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054/25 | Objednávame si u Vás: - Kancelársky papier ................ 25 bal. - Tóner samsung MLT-D 1042S.......... 1 ks - Tńer Brother TN- 2421 ............. 4 ks - Tóner canon CRG- 737 .............. 2 ks - Tóner HP 217X ..................... 2 ks v celkov | CSS Dúbrava | 00695467 | ARETIS s. r. o. | 55865411 | 0,00 € | 06.05.2025 | 10.05.2025 | Objednávka |