Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 210/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.04.2023
- Celková hodnota: 1 116,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3/23,16/2022
- Identifikácia objednávky: 216,217/23
- Dátum zverejnenia: 26.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť