Faktúra č. 209/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Marcinek Univerzal, s. r. o.
- IČO: 36507377
- Adresa: Strojárska 102, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 209/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.05.2022
- Celková hodnota: 962,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 046/22
- Dátum zverejnenia: 12.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046/22 | Objednávame si u Vás: - hrniec...2 ks, - miska kompótová...78 ks, - miska Ebro...32 ks, - tanier dezertný...78 ks, - hrnček biely...75 ks v celkovej hodnote 962,90 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Marcinek Univerzal, s. r. o. | 36507377 | 0,00 € | 29.04.2022 | 02.05.2022 | Objednávka |