Faktúra č. 206/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Zuzana Juhásová
- IČO: 56239866
- Adresa: Gen. Svobodu 2465/19, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 206/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.05.2025
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 053/25
- Dátum zverejnenia: 21.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053/25 | Objednávame si u Vás: - návleky na stoličky...12 ks v celkovej hodnote 72,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Zuzana Juhásová | 56239866 | 0,00 € | 06.05.2025 | 07.05.2025 | Objednávka |