Faktúra č. 205/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: FIPEK s.r.o.
- IČO: 45897077
- Adresa: 85, 072 41 Remetské Hámre
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 205/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.05.2025
- Celková hodnota: 1 106,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/2025
- Identifikácia objednávky: 195,187,181,182/25
- Dátum zverejnenia: 15.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2025 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | Iné | 27 198,52 € | 11.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 18.12.2024 | Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 1/2025 | Dodatok č.1 ku RZ 1/2025 na dodanie potravín | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | Iné | 0,00 € | 16.07.2025 | 01.08.2025 | 31.12.2025 | 18.07.2025 | Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 204/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 1 066,75 € | 06.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra |