Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 205/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.05.2021
- Celková hodnota: 484,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/2020, 03/2021
- Identifikácia objednávky: 231/2021,232/2021
- Dátum zverejnenia: 21.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 707/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Eva Júnová VIOLA |
37936883 |
|
649,12 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť