Faktúra č. 202/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: VOZAKO s.r.o
- IČO: 52073025
- Adresa: Kukučínova 2045/6, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.05.2024
- Celková hodnota: 136,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 054/24
- Dátum zverejnenia: 15.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054/24 | Objednávame si u Vás: - silon 3,0...339 m, - diel dolný AC 25-2...3 ks, - cievka AC 25-2...3 ks v celkovej hodnote 136,34 € | CSS Dúbrava | 00695467 | VOZAKO s.r.o | 52073025 | 0,00 € | 17.04.2024 | 27.04.2024 | Objednávka |