Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 201/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.04.2023
- Celková hodnota: 75,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50971
- Dátum zverejnenia: 15.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
198/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
737,64 € |
17.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť