Faktúra č. 200/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP, s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 200/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.05.2025
- Celková hodnota: 937,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 050/25
- Dátum zverejnenia: 15.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050/25 | Objednávame si u Vás: - záhradný komplet...2 ks /z ošetrovateľských výkonov/ v celkovej hodnote 937,99 € | CSS Dúbrava | 00695467 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 0,00 € | 30.04.2025 | 06.05.2025 | Objednávka | |||||
| 198/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 79,45 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 199/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 207,54 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra |