Faktúra č. 194/22

Obstarávateľ

Názov: CSS Dúbrava
IČO: 00695467

Zmluvný partner

Názov: Vozako
IČO: 52073025
Adresa: Kukučínova 2045/6, 069 01 SNINA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 194/22
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 20.04.2022
Celková hodnota: 46,39 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 037,043/22
Dátum zverejnenia: 09.05.2022
Poznámka: