Faktúra č. 193/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: VOZAKO s.r.o
- IČO: 52073025
- Adresa: Kukučínova 2045/6, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 193/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.05.2025
- Celková hodnota: 182,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 047/25
- Dátum zverejnenia: 15.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047/25 | Objednávame si u Vás: - Batéria .................... 1 ks - filter vzduchu FS 120 ....... 3 ks - cievka AC-25-2............... 3 ks - diel dolný AC 25-2 .......... 3 ks - puzdro priechodka AC 25-2.... 6 ks v hodnote: 182,45 eur. | CSS Dúbrava | 00695467 | VOZAKO s.r.o | 52073025 | 0,00 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Objednávka |