Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 191/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.05.2026
- Celková hodnota: 429,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3,4/2026
- Identifikácia objednávky: 226,227/26
- Dátum zverejnenia: 16.06.2026
- Poznámka:
Tlačiť