Faktúra č. 190/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: GASTRO-GALAXI, s.r.o.
- IČO: 44103930
- Adresa: Slovenská 16, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 190/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.04.2024
- Celková hodnota: 972,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 052/24
- Dátum zverejnenia: 03.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052/24 | Objednávame si u Vás chladničku 600 L.....1 ks v hodnote : 972,- € ( strav.jednotka ) | CSS Dúbrava | 00695467 | GASTRO-GALAXI, s.r.o. | 44103930 | 0,00 € | 16.04.2024 | 27.04.2024 | Objednávka | |||||
| 658/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Peter Streňo - TVP | 44986637 | 165,00 € | 03.01.2025 | 18.01.2025 | Faktúra |