Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 190/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.04.2021
- Celková hodnota: 63,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5/2021
- Identifikácia objednávky: 209/2021
- Dátum zverejnenia: 21.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 677/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PEMAX Peter Maxim |
34833480 |
|
399,00 € |
20.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť