Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 189/20
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz komun. odpadu z dvoch veľkokap. kontajnerov
- Dátum doručenia: 15.04.2020
- Celková hodnota: 659,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 35/20
- Dátum zverejnenia: 25.04.2020
- Poznámka:
Tlačiť