Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 187/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.04.2022
- Celková hodnota: 1 127,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/22
- Identifikácia objednávky: 200/22
- Dátum zverejnenia: 27.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť