Faktúra č. 186/20
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 186/20
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA HCM systém.podpora 1.Q.2020
- Dátum doručenia: 08.04.2020
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
- Dátum zverejnenia: 25.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694/20 | nakúpené stravné lístky pre zamestnancov vrátane odmeny, poštovného a balného | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 590,33 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |